Lors du traitement de vos ordres, il est possible que malgré les diverses étapes de contrôle et de validation, une erreur soit commise sur un virement déjà validé.
Néanmoins, nous savons qu'un virement affecté à une remise ou dont le statut est différent de A valider ne peut être supprimé. Toutefois, l'application vous offre la possibilité de modifier ou de supprimer ce virement en le faisant revenir au statut A valider, par le biais d'une manipulation spécifique.
Info
Avant de supprimer une référence unique de virement, vous devez "casser" la remise à laquelle le virement est attaché. Pour plus d'informations sur la suppression d'une remise constituée, consultez la rubrique Suppression de remises.
Modifier/supprimer un virement avec le statut Validé
- Notez le numéro du virement que vous souhaitez modifier.
- Accédez dans le volet Tâches de Dashboards au module Eléments communs.
- Dans le menu Administration générale, sélectionnez le sous-menu Paiement et recette.
- Cliquez sur Procédure exceptionnelle dans le menu des tâches liées.
- Renseignez le numéro de virement dans le champ Numéro, puis cliquez sur OK.
- Cliquez à nouveau sur OK dans la boîte de message qui s'affiche et revenir à la page d'accueil des Eléments Communs.
Info
En retournant dans le module Paiement, pour consulter le virement ayant fait l'objet de la procédure exceptionnelle, vous pourrez constater que son statut est à nouveau A valider. Ainsi, vous avez de nouveau la possibilité de le modifier avant de le faire valider.
